Groupez vos envois

Pour les envois groupés de plusieurs colis pour la même destination :

1. Mentionnez sur le bordereau d’envoi la case observation « envoi groupé ».

2. Apposez un sticker sur chaque envoi et inscrivez la position du coli par rapport au groupe (exemple pour un groupe de deux colis : 1/2 ; 2/2).

3. Si votre groupe est une marchandise facturé en une seule facture, Notez sur la facture le nombre de colis et leurs numéros, et joignez la facture au bordereau d’envoi.

4. Si chaque coli est facturé séparément, notez sur chaque facture le numéro du colis relatif, et joignez toutes les factures au bordereau d’envoi.

Vous êtes une entreprise ?

DOCUMENTS OBLIGATOIRES :

Que vous envoyez des marchandises à des fins commerciales ou non, vous devez joindre des documents accompagnant votre envoi, qui doivent contenir obligatoirement des informations précises sur la nature, l'origine et la valeur de la marchandise.

CONSEILS POUR EXPEDIER EN TOUTE CONFIANCE :

LA FACTURE PRO-FORMA Pour vos échanges non commerciaux (marchandise non destinée à la vente)

Facture pro-forma en 3 exemplaires originaux, imprimés sur votre papier à en-tête.

Indiquez impérativement la date et le numéro de la facture pro-forma, et validez par une signature et le cachet de l'entreprise.

Une description détaillé et complète de la marchandise.

Les factures pro-formas doivent contenir la mention "sans valeur commerciale" et n'indiquez jamais "0 DZD" sur votre facture pro-format.

Précisez l'unité monétaire.

LA FACTURE COMMERCIALE POUR VOS ÉCHANGES COMMERCIAUX (MARCHANDISE DESTINÉE À LA VENTE)

Facture commerciale en 3 exemplaires originaux, imprimés sur votre papier à en-tête.

Indiquez impérativement la date et le numéro de la facture, et validez par une signature et le cachet de l'entreprise.

Une description détaillé et complète de la marchandise.

Indiquez la date de paiement.

Précisez les conditions d'escompte et les pénalités de retard.

Précisez l'unité monétaire.

Si l'adresse du destinataire facturé est différente de l'adresse de livraison, indiquez-le en bas de la facture.

BON DE LIVRAISON COMMERCIALE (Pour la marchandise destinée à la vente)

Bon de livraison en 3 exemplaires originaux, imprimés sur votre papier à en-tête.

Indiquez impérativement la date et le numéro du bon de livraison, et validez par une signature et le cachet de l'entreprise.

Une description détaillé et complète de la marchandise.

Si l'adresse du destinataire facturé est différente de l'adresse de livraison, indiquez-le en bas de la facture.